รายละเอียดของเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตัวชี้วัดที่

8. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

น้ำหนัก

เจ้าภาพหลัก

สนจ. น่าน

ระดับคะแนน

ข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่ใช้ในการประเมิน

มี

ไม่มี

• เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของจังหวัด (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2555)

• เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปีที่ผ่านมา

• เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากระบบการรับฟังข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม

• เอกสาร/รายงานการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการ

• เอกสาร/หลักฐาน/แสดงถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตการปฏิบัติและ/หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของโครงการสำคัญที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 3 โครงการ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย
- รายชื่อโครงการที่คัดเลือกเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจำนวน 3 โครงการ พร้อมระบุจำนวนหรือสัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของทุกโครงการ
- เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง
- เอกสาร/รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ของแต่ละโครงการ

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการนำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ/หรือจังหวัดสามารถอธิบายความเชื่อมโยงหรือสอดคล้องอย่าง
เป็นเหตุเป็นผลระหว่างแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของจังหวัดประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กับข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ทบทวนในขั้นตอนที่ 1

• แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

• บันทึก/หนังสือเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามให้ความเห็นชอบ

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของจังหวัดเช่น เอกสารที่มีภาพพิมพ์หน้าเว็บไซต์ที่มีข้อมูล ชื่อเว็บไซต์และ/หรือลิงค์ที่สามารถเข้าเรียกดูหรือตรวจสอบการเผยแพร่ เป็นต้น

• หนังสือนำส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงผลสำเร็จตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุในแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

• เอกสาร/หลักฐานที่แสดงว่าจังหวัดได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในจังหวัด

• จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยแบ่งประเภทระหว่างเรื่องร้องเรียนที่มีชื่อ ที่อยู่ ช่องทางที่จะติดต่อกับผู้ร้องและไม่มี

• รายงานสรุปผลความคืบหน้า/ผลการจัดการและการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน

• จำนวนเรื่องร้องเรียนที่แจ้งผลการตรวจสอบหรือความคืบหน้าของการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบได้ทันภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน (กรณีผู้ร้องมีการระบุชื่อ ที่อยู่/ที่ติดต่อได้)

• เอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่แสดงถึงขั้นตอน วิธีการกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด

• รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนฯ

• รายงานสรุปผลการดำเนินการฯ

• บันทึก/หนังสือเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามรับทราบหรือให้ความเห็นชอบรายงานฯ

• หนังสือนำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553