รายละเอียดของเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ตัวชี้วัดที่	13. ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน							น้ำหนัก	เจ้าภาพหลัก
								3	สนจ. น่าน
ระดับคะแนน	ข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่ใช้ในการประเมิน								มี	ไม่มี
1	• คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ หรือหนังสือมอบหมายผู้รับผิดชอบ
2	• ส่วนราชการประจำจังหวัดมีเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงกระบวนการในการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เช่น มีคณะทำงานในการติดตามแผนการปรับปรุง มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงที่นำเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการ โดยให้จังหวัดรวบรวมและจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 ทั้งนี้ ให้จัดส่งไปที่สำนักงาน ก.พ.ร. ในรูปของแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 2 ชุด
3	• รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของส่วนราชการประจำจังหวัด (แบบ ปอ. 2)
4	• รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของส่วนราชการประจำจังหวัด    (แบบ ปอ. 3)
5	• หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการประจำจังหวัด    (แบบ ปอ.1)
	• รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) สำหรับแบบ ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 และ ปส. ให้รายงานต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (30 ธันวาคม 2553) ทั้งนี้ ให้จังหวัดรวบรวมและจัดส่งไปที่สำนักงาน ก.พ.ร. ในรูปของแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 2 ชุด และให้รายงานเฉพาะ แบบ ปอ.1 ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพียงฉบับเดียว เท่านั้น